Facturar una reserva como anticipo

Este proceso cumple con la normativa del SAT para el manejo de anticipos.

Fase 1: Creación del Anticipo

Para crear la factura de anticipo, sigue estos pasos:

1. Dirígete a la sección de Facturación en el menú lateral de tu sistema y selecciona Facturas.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Crear nueva factura.
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de "Conceptos" y presiona el botón Añadir Reserva o Grupo.
4. Se abrirá una pequeña ventana. Escribe el número de la reserva en el campo ID y presiona el botón Buscar.
5. Haz clic en la opción Anticipo que se encuentra debajo del buscador.
6. Haz clic en el botón azul Añadir reservación.
7. En la parte superior, asegúrate de seleccionar la Forma de pago y el Receptor.
8. Haz clic en el botón azul Guardar cambios y posteriormente en Timbrar Factura (confirma en la ventana emergente).

Fase 2: Aplicación del Anticipo (Nota de Crédito)

Para aplicar el anticipo cuando el cliente liquide:

1. Desde la lista de facturas, busca la factura del anticipo original y ábrela haciendo clic en el botón de Ver Detalle (ícono de ojo).
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Notas de crédito y haz clic en el botón azul Agregar Nota de Crédito.
3. Se abrirá una ventana para crear la nueva nota de crédito. El sistema cargará automáticamente los montos del anticipo que hayas timbrado anteriormente, tambien puedes editarlo en el icono de lapiz.
4. Haz clic en el botón azul Facturar nota de crédito en la parte inferior de la ventana.

Fase 3: Factura Final

Para crear la factura final del servicio:

1. Vuelve a la lista de Facturas y crea una nueva factura.
2. Añade la reserva desde el botón Añadir Reserva o Grupo, pero esta vez asegúrate de seleccionar la opción Estándar (no anticipo).
3. Selecciona el Receptor y la Forma de pago.
4. Haz clic en el botón azul Guardar cambios y posteriormente en Timbrar Factura.