TUTORIALESFacturación Directa
Facturar una reserva como anticipo
Ciclo completo del anticipo: Factura -> Nota de Crédito -> Factura Final.
Facturar una reserva como anticipo
Este proceso cumple con la normativa del SAT para el manejo de anticipos.
Video Tutorial: A continuación se presenta una demostración visual rápida de todo el proceso paso a paso.
Fase 1: Creación del Anticipo
- Crea una nueva factura.
- En el modal Añadir Reserva o Grupo, selecciona el Tipo de facturación: Anticipo.
- El sistema generará una línea genérica de anticipo. Timbra el documento.
Fase 2: Aplicación del Anticipo (Nota de Crédito)
Cuando se genere la factura final del servicio:
- Abre la factura del anticipo original.
- Ve a la sección Notas de crédito y haz clic en Agregar nota de crédito.
- Esto cancela contablemente el anticipo para que no se duplique el ingreso en la factura final.
Fase 3: Factura Final
- Crea la factura final de la estancia en modo Estándar.
- (Opcional) En la sección Documentos Relacionados, añade el UUID de la factura de anticipo y de la nota de crédito bajo el tipo de relación correspondiente (ej. "07 - CFDI por aplicación de anticipo").
- Timbra para finalizar el ciclo.