TUTORIALESNota de Crédito
Timbrar una nota de crédito de una factura
Proceso para bonificaciones o cancelaciones parciales de ingresos.
Timbrar una nota de crédito de una factura
El proceso es el mismo tanto para una factura directa como para una factura global.
Video Tutorial: A continuación se presenta una demostración visual rápida de todo el proceso paso a paso.
Para timbrar una nota de crédito de una factura, sigue estos pasos:
- Dirígete al menú lateral de tu sistema y selecciona Facturas.
- En la lista, busca la factura deseada y haz clic en el botón azul (con forma de ojo).
- Se abrirá la vista detallada de la factura. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Notas de crédito".
- Haz clic en el botón azul Agregar nota de crédito.
- Se abrirá una ventana llamada "Nueva nota de crédito". Por defecto, el Tipo de relación ya vendrá preseleccionado (como "01 - Nota de crédito de los documentos relacionados").
- En la sección de Conceptos, verás los servicios o productos que se facturaron originalmente. Selecciona las casillas correspondientes a la izquierda de cada concepto que desees bonificar o cancelar.
- Al seleccionar las casillas, verás que el desglose del total (Subtotal, Productos Adicionales, ISH, IVA, Total) se actualizará automáticamente en la parte inferior.
- Haz clic en el botón azul Facturar nota de crédito en la parte inferior de la ventana.
- El sistema procesará la solicitud y la nota de crédito aparecerá registrada con su UUID en la sección "Notas de crédito" de la factura.
Para saber más...
Para saber más sobre cómo operan las notas de crédito, la justificación de egresos fiscales ante el SAT y el manejo de CFDI Relacionados, consulta la sección Notas de Crédito (Teoría) en la guía de uso.